宝鸡市金台区人大办2017年部门预算说明
[ 信息发布：本站 | 发布时间：2017-02-10 | 浏览：3083 ]
一、主要职责
宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室（简称区人大办公室）是区人大常委会的综合办事机构，负责处理区人大常委会机关的日常事务。负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会、党组会以及其他重要会议的筹备和会务服务工作；负责区人大常委会主任、副主会参加各类公务活动的服务工作；负责与“一府两院”的工作联系；承办上级人大常委会交给的理论研究工作；开展与外地人大及兄弟县区人大的工作研讨与交流；负责人大机关行政管理、信息化建设、后勤服务和老干部工作；承办区人大常委会交办的其他事项。
二、2017年年度工作任务
一、围绕经济社会发展大局，认真履行法定职权
（一）聚焦追赶超越，不断强化工作监督.
紧扣“不忘初心、追赶超越、群众满意”主线，牢牢把握“晋十追九、稳居前十”的目标定位，围绕做强工业、做大三产、做富农村、做美环境、做优民生“五条路径”，加强调查研究，依法积极行使重大事项决定权. 加强重大事项跟踪监督强化财政审查监督，认真落实《预算法》要求，严把预算初审、审批、执行、调整、决算“五个关口”，适时听取和审议区政府关于财政决算、预算执行、审计等情况的报告，作出决议决定，督促区政府及其财税部门狠抓财源建设、严格预算约束，提高财政运行绩效。持续推进脱贫攻坚. 始终聚焦热点难点问题，督促和支持区政府紧密结合区情实际，认真分析研究，提出可行措施，积极破解社区卫生服务中心发展难题，发挥好公共卫生服务职能。
跟踪问效2017年“民生十件实事”落实情况，选点视察，召开主任会议听取区政府专项工作报告，督促区政府及相关职能部门始终把民生工作放在重要位置，
（二）强化法治理念，不断深化法律监督
深入开展12·4国家宪法日集中宣传和法治宣传月活动，专题审查批准区政府关于第七个五年法治宣传教育、依法治区规划（草案），督促区政府紧扣法治金台建设要求，加强法律宣传教育，弘扬法治精神，建设法治文化，为区域改革发展营造浓厚的法治氛围。
（三）依法开展人事任免，切实加强干部任后监督
始终坚持党管干部和人大依法任免相统一的原则，严格执行人事任免各项程序，认真落实新任职国家机关工作人员向宪法宣誓就职制度，树立宪法意识，维护宪法权威，认真行使人事任免职权。
二、强化代表工作，充分发挥代表主体作用
认真落实新形势、新任务对代表工作的新要求，继续分层次、分区域对常委会委员和市区镇三级人大代表开展履职培训，提升代表综合素质，增强代表履职能力，支持代表依照法律规定行使代表权力，履行代表义务
三、加强自身建设，提升整体工作效能
以增强政治意识、强化法治思维、提高履职能力为重点，不断加强学习教育，改进视察调研工作方式，注重审议监督实效，自觉形成在法治的轨道上用权，在制度的约束中工作，在人民的监督下干事，在履职的过程中律己，全面提高依法履职水平。
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三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
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单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理方式 |
人员 编制 |
实有 人数 |
离退休 人员 |
长期聘用 人数 |
办公用房（面积） |
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宝鸡市金台区人大常委会办公室 |
党政机关 |
财政供养 |
15 |
30 |
27 |
2 |
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注：5名常委会主任5名工委主任4名离岗主任2名专职委员不占编制。 |
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四、2017年预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2017年部门收入预算535.147万元，其中：财政拨款535.147万元. 2017年全年支出预算535.147万元，其中：基本支出505.147万元. 项目支出30万元。
（二)公共预算拨款支出明细情况
2017年工资福利支出361.454万元，对个人和家庭的补助支出48.243万元，商品和服务支出95.45万元，基本支出合计505.147万元，比14年基本支出预算531.13万元.减少25.983万元。
2017年项目支出30万元， 14年的支出30万元，同期没有变化。
五、2017年部门预算报表
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收 支 预 算 总 表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
功能分类 |
2017年预算 |
经济分类 |
2017年预算 |
|
一、公共预算拨款 |
535.147 |
一、一般公共服务支出 |
535.1477 |
一、基本支出 |
505.147 |
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二、政府性基金拨款 |
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二、外交支出 |
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工资福利支出 |
361.454 |
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三、国有资本经营预算拨款 |
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三、国防支出 |
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对个人和家庭的补助 |
48.243 |
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四、非税收入拨款 |
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四、公共安全支出 |
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商品和服务支出 |
95.45 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
30 |
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纳入财政专户管理的教育收费 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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其他事业收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、上级补助收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
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商品和服务支出 |
30 |
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七、事业单位经营收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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八、附属单位上缴收入 |
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十、医疗卫生支出 |
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转移性支出 |
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九、其他收入 |
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十一、节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三、农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五、资源勘测电力信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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本年收入合计 |
535.1477 |
本年支出合计 |
535.147 |
本年支出合计 |
535.147 |
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十、用事业基金弥补收支差额 |
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十一、上年结转 |
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公共预算结转 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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基金预算结余 |
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国有资本经营预算结转 |
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收 入 总 计 |
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功能分类支出总计 |
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经济分类总计 |
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部门财政预算拨款收入预算表 |
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单位：万元 |
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单位代码 |
宝鸡市金台区人大常委会办公室 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款（控制数） |
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小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
|||||
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|
合计 |
535.147 |
535.147 |
|
535.147 |
|
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部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分） |
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单位:万元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
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|
535.147 |
505.147 |
30 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
405.954 |
405.954 |
|
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|
2010104 |
人大会议 |
30 |
|
30 |
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|
2010108 |
代表工作 |
50.95 |
50.95 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.543 |
19.543 |
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
28.7 |
28.7 |
|
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部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分） |
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|
单位:万元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
535.147 |
505.147 |
30 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
361.454 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
142.384 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
96.869 |
|
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|
30103 |
奖金 |
|
8.763 |
|
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30104 |
其他社会保障缴费 |
|
14.271 |
|
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|
30106 |
伙食补助费 |
|
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|
30107 |
绩效工资(财政支付) |
|
|
|
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|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
47.8 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
19.12 |
|
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30199 |
其他工资福利支出 |
|
32.247 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
|
95.45 |
|
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|
30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
|
34.5 |
|
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30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
2 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
1 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
30 |
|
30 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
2 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
1 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
4 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
50.95 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
|
48.243 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
18.703 |
|
|
|
30303 |
退职费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
0.84 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
28.7 |
|
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|
30399 |
其他对人人和家庭的补助支出 |
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财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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|
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|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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|
宝鸡市金台区人大常委会办公室 |
36 |
5 |
|
1 |
|
|
4 |
30 |
1 |
|
|
|
|
|
|
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