宝鸡市金台区人大常委会办公室2016年部门预算说明
[ 信息发布：本站 | 发布时间：2016-02-16 | 浏览：3143 ]
一、主要职责
宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室（简称区人大办公室）是区人大常委会的综合办事机构，负责处理区人大常委会机关的日常事务。负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会、党组会以及其他重要会议的筹备和会务服务工作；负责区人大常委会主任、副主会参加各类公务活动的服务工作；负责与“一府两院”的工作联系；承办上级人大常委会交给的理论研究工作；开展与外地人大及兄弟县区人大的工作研讨与交流；负责人大机关行政管理、信息化建设、后勤服务和老干部工作；承办区人大常委会交办的其他事项。
二、2016年年度工作任务
围绕经济社会发展大局，认真履行各项职权。依法积极行使重大事项决定权。适时听取和审议预决算、国民经济计划执行和项目建设、食品安全监管、金陵河市区段综合治理、农村土地确权、总部经济和大数据产业园发展、金台观景区建设、2016年“十件实事”落实情况、精准扶贫工作等专项工作报告，不断强化工作监督。深入开展国家宪法日宣传活动，审查批准第七个五年普法规划，听取和审议《老年人权益保障法》贯彻执行、视频监控建设、社区矫正等工作情况，继续深化法律监督。落实新任国家机关工作人员向宪法宣誓就职制度，听取6个部门贯彻落实人大评议意见情况的报告，安排区政府副区长、区法院副院长、区检察院副检察长向常委会报告履职情况，不断干部任后监督。认真做好代表工作，依法推进区镇人大换届选举。加强代表培训和管理，强化代表建议办理工作，继续深化“三个一”代表主题活动，评选优秀人大代表，开展代表述职活动，加强对镇街人大工作的指导，推进“两代表一委员”工作室（站）建设。按照省、市人大关于换届选举工作的总体部署和要求，依法做好换届选举任务。加强自身建设，提升整体工作效能。学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，深化开展“两学一做”学习教育，严格贯彻落实中央“八项规定”和省市区相关要求，加强机关日常管理，努力实现工作效率、服务质量、执行能力和干部形象“四提升”。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
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单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理方式 |
人员 编制 |
实有 人数 |
离退休 人员 |
长期聘用 人数 |
办公用房（面积） |
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宝鸡市金台区人大常委会办公室 |
党政机关 |
财政供养 |
16 |
28 |
27 |
2 |
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注：5名常委会主任5名工委主任4名离岗主任不占编制。 |
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四、2016年预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2016年部门收入预算447.12万元，其中：财政拨款502.616万元。2016年全年支出预算502.6162万元，其中：基本支出472.616万元（其中代表工作32.25万元）。人大会议支出支出30万元。
（一）公共预算拨款支出明细情况
2016年工资福利支出221.339万元，对个人和家庭的补助支出176.027万元，商品和服务支出75.25万元（代表工作32.25万元），基本支出合计472.616万元。人大会议支出30万元。
（三)一般性支出预算编制情况
“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。
五、2016年部门预算报表
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收 支 预 算 总 表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2015年预算 |
功能分类 |
2015年预算 |
经济分类 |
2015年预算 |
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一、公共预算拨款 |
502.616 |
一、一般公共服务支出 |
326.589 |
一、基本支出 |
472.616 |
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二、政府性基金拨款 |
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二、外交支出 |
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工资福利支出 |
221.339 |
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三、国有资本经营预算拨款 |
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三、国防支出 |
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对个人和家庭的补助 |
176.027 |
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四、非税收入拨款 |
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四、公共安全支出 |
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商品和服务支出 |
75.25 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
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纳入财政专户管理的教育收费 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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其他事业收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、上级补助收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
154.255 |
商品和服务支出 |
30 |
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七、事业单位经营收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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八、附属单位上缴收入 |
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十、医疗卫生支出 |
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转移性支出 |
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九、其他收入 |
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十一、节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三、农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五、资源勘测电力信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
21.772 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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本年收入合计 |
502.616 |
本年支出合计 |
502.616 |
本年支出合计 |
502.616 |
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十、用事业基金弥补收支差额 |
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十一、上年结转 |
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公共预算结转 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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基金预算结余 |
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国有资本经营预算结转 |
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收 入 总 计 |
502.616 |
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经济分类总计 |
502.616 |
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部门财政预算拨款收入预算表 |
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单位：万元 |
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单位代码 |
金台区人大办 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款（控制数） |
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小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
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合计 |
502.616 |
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502.616 |
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部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分） |
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单位:万元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
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502.616 |
472.616 |
30 |
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2010101 |
行政运行 |
264.339 |
264.339 |
|
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2010104 |
人大会议 |
30 |
|
30 |
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|
2010108 |
代表工作 |
32.25 |
32.25 |
|
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
154.255 |
154.255 |
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2210201 |
住房公积金 |
21.772 |
21.772 |
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部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分） |
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单位:万元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
502.616 |
472.616 |
30 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
221.339 |
221.339 |
|
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|
30101 |
基本工资 |
87.756 |
87.756 |
|
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|
30102 |
津贴补贴 |
119.577 |
119.577 |
|
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|
30103 |
奖金 |
7.313 |
7.313 |
|
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|
30104 |
社会保障缴费 |
1．675 |
1．675 |
|
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|
30106 |
伙食补助费 |
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30107 |
绩效工资(财政支付) |
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30199 |
其他工资福利支出 |
5.018 |
5.018 |
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302 |
商品和服务支出 |
75.25 |
75.25 |
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30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
33.4 |
33.4 |
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30205 |
水费 |
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|
30206 |
电费 |
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30207 |
邮电费 |
1.6 |
1.6 |
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30208 |
取暖费 |
|
|
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30211 |
差旅费 |
7 |
7 |
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|
30213 |
维修(护)费 |
|
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|
30215 |
会议费 |
30 |
|
30 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1 |
1 |
|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.25 |
32.25 |
|
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|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
176.027 |
176.027 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
154.255 |
154.255 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.772 |
21.772 |
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财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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金台区人大常委会办公室 |
35 |
5 |
|
1 |
4 |
|
4 |
30 |
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