宝鸡市金台区人大办2015年度部门决算

[ 信息发布：本站 | 发布时间：2016-09-20 | 浏览：2047 ]

一、 宝鸡市金台区人大常委会办公室概况

一、宝鸡市金台区人大常委会为全额财政供养的党政机关。现有行政编制11名，事业编制5名，实有人数 28名，其中5名常委会主任、5名工委主任4名离岗主任不占编制。离休人员2名，退休人员25名。公务用车7月份以前5辆，7月至年底为3辆。长期聘用人员2名。

二、宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室（简称区人大办公室）是区人大常委会的综合办事机构，负责处理区人大常委会机关的日常事务。负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会、党组会以及其他重要会议的筹备和会务服务工作；负责区人大常委会主任、副主会参加各类公务活动的服务工作；负责与“一府两院”的工作联系；承办上级人大常委会交给的理论研究工作；开展与外地人大及兄弟县区人大的工作研讨与交流；负责人大机关行政管理、信息化建设、后勤服务和老干部工作；承办区人大常委会交办的其他事项。

二、宝鸡市金台区人大办2015年度部门决算表

1．收入支出决算总表(部门决算Z01表)

2．一般公共预算财政拨款支出决算表(部门决算Z07表中本年支出部分)

3．部门决算相关信息统计表(部门决算CS05表)

4. 政府采购情况表(部门决算CS06表)

5. 资产情况表(部门决算F01表)

收入支出决算总表
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、财政拨款收入	1	447.12	467.89	467.89	一、一般公共服务支出	37	300.48	300.08	300.08	一、基本支出	60	402.12	461.19	461.19
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	38				人员经费	61	319.64	374.45	374.45
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	82.48	86.74	86.74
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63	45.00	6.70	6.70
四、经营收入	5				五、教育支出	41				基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65	45.00	6.70	6.70
六、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	43				三、上缴上级支出	66
	8				八、社会保障和就业支出	44	121.00	143.06	143.06	四、经营支出	67
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45				五、对附属单位补助支出	68
	10				十、节能环保支出	46					69
	11				十一、城乡社区支出	47				支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48				基本支出和项目支出合计	71	—	—	467.89
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	206.64
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	86.74
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—	167.81
	16				十六、金融支出	52				对企事业单位的补贴	75	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	53				债务利息支出	76	—	—
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				基本建设支出	77	—	—
	19				十九、住房保障支出	55	25.64	24.75	24.75	其他资本性支出	78	—	—	6.70
	20				二十、粮油物资储备支出	56				其他支出	79	—	—
	21				二十一、其他支出	57					80
	22				二十二、债务还本支出	58					81
	23				二十三、债务付息支出	59					82
本年收入合计	24	447.12	467.89	467.89	本年支出合计						83	447.12	467.89	467.89
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配						84	—	—
年初结转和结余	26				交纳所得税						85	—	—
基本支出结转	27	—	—		提取职工福利基金						86	—	—
项目支出结转和结余	28	—	—		转入事业基金						87	—	—
经营结余	29	—	—		其他						88	—	—
	30				年末结转和结余						89
	31				基本支出结转						90	—	—
	32				项目支出结转和结余						91	—	—
	33				经营结余						92	—	—
	34										93
	35										94
总计	36	447.12	467.89	467.89	总计						95	447.12	467.89	467.89
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
项目				年初结转和结余				本年收入				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	小计	其中：基本建设资金结转和结余	合计	基本支出	小计	其中：基本建设资金收入	合计	小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	.	9	10	11	12	13	14
类	款	项	合计					467.89	461.19	6.70		467.89	467.89	374.45	86.74	6.70
201			一般公共服务支出					300.08	293.38	6.70		300.08	300.08	206.64	86.74	6.70
20101			人大事务					300.08	293.38	6.70		300.08	300.08	206.64	86.74	6.70
2010101			行政运行					293.38	293.38			293.38	293.38	206.64	86.74
2010102			一般行政管理事务					6.70		6.70		6.70				6.70
208			社会保障和就业支出					143.06	143.06			143.06	143.06	143.06
20805			行政事业单位离退休					143.06	143.06			143.06	143.06	143.06
2080501			归口管理的行政单位离退休					143.06	143.06			143.06	143.06	143.06
221			住房保障支出					24.75	24.75			24.75	24.75	24.75
22102			住房改革支出					24.75	24.75			24.75	24.75	24.75
2210201			住房公积金					24.75	24.75			24.75	24.75	24.75

部门相关信息统计表

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	86.74
（一）支出合计	2	12.43	（一）行政单位	20	86.74
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21
2.公务用车购置及运行维护费	4	10.28		22
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23	—
（2）公务用车运行维护费	6	10.28	（一）车辆数合计（辆）	24	5
3.公务接待费	7	2.150	1.部级领导干部用车	25
（1）国内接待费	8	2.15	2.一般公务用车	26	5
（2）国（境）外接待费	9		3.一般执法执勤用车	27
（二）相关统计数	10	—	4.特种专业技术用车	28
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5.其他用车	29
2.因公出国（境）人次数（人）	12		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30
3.公务用车购置数（辆）	13			31
4.公务用车保有量（辆）	14	5		32
5.国内公务接待批次（个）	15	7		33
6.国内公务接待人次（人）	16	358		34
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决 07表保持一致。

4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

政府采购情况表
项目	行次	采购预算			采购金额
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1	25.3	25.3		22.56	22.56
货物	2	25.3	25.3		22.56	22.56
工程	3
服务	4
注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

资产情况表
项　　目	行次	数量		价值		补充资料
项　　目	行次	年初数	年末数	年初数	年末数	补充资料
栏　　次		1	2	3	4	栏　　次	行次	5
资产总额	1	—	—	140.69	132.41	一、本年坏账损失金额	24
一、流动资产	2	—	—			二、危房面积（平方米）	25	—
二、固定资产	3	—	—	140.69	132.41	（一）上年年末数	26
（一）房屋（平方米）	4					（二）本年增加数	27
1.办公用房	5					（三）本年减少数	28
2.业务用房	6					其中：本年修复数	29
3.其他	7					（四）年末数	30
（二）汽车（台、辆）	8	5	5	99.25	95.96	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	31
1.轿车	9	5	5	99.25	95.96	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	32
2.越野车	10					五、年末单位已确权土地面积（平方米）	33
3.小型载客汽车	11					六、年末单位汽车工作用途情况（台、辆）	34	5
4.大中型载客汽车	12					1.副部（省）级及以上领导用车	35
5.其他车型	13					2.一般公务用车	36	5
（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）	14					3.一般执法执勤用车	37
1.单价20万元（含）－200万元	15					4.特种专业技术用车	38
2.单价200万元（含）以上	16					5.其他用车	39
（四）其他固定资产	17	—	—	41.44	36.45		40
减：累计折旧及减值准备	18	—	—				41
三、长期投资	19	—	—				42
四、在建工程	20	—	—				43
五、无形资产	21						44
减：累计摊销	22	—	—				45
六、其他资产	23	—	—				46

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1．收入总计467.89万元。包括：

公共预算财政拨款收入467.89万元，全部为为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2．支出总计467.89万元，包括：

(1)基本支出461.19万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出206.64万元，对个人和家庭的补助支出167.81万元，商品和服务支出86.74万元。

(2)项目支出6.7万元。

(二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出467.89万元，其中：基本支出461.19万元，项目支出6.7万元

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出300.08万元，社会保障和就业支出143.06万元，住房保障支出24.75万元。

(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”和机关运行经费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.43万元，其中，公务用车购置及运行维护费10.28万元，公务接待费2.15万元。

1、公务用车购置及运行维护费10.28万元，主要用于车辆维护、维修、加油、过路过桥费等。2015年度本部门共有公务用车5辆，年末公务用车保有量3辆。

2、公务接待费2.15万元，主要用于外地人大前来学习考察，及本区市、区人大代表视察。涉及7批次358人。

2015年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出86.74万元，其中：（两代表一委员活动室建设15.86万元，代表经费13.13万元，三公经费12.43万元，办公设备购置6.7万元，人大会会议费25.58万元，办公费13.04万元）。

(四)政府采购支出情况

2015年度政府采购预算下达25.3万元，实际采购支出22.56万元，其中：（基层镇街16家两代表一委员活动室办公用品配置15.86万元，人大办办公设备购置6.7万元）。

（五）国有资产占用情况

2015年度末，本单位资产总额132.41万元。其中：

固定资产132.41万元，汽车5辆，价值95.96万元；其他固定资产价值36.45万元。

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